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永吉县财政局关于2016年度财政决算(草案)的报告

加入时间:2017-10-30 12:35

  关于2016年度财政决算(草案)的报告

 

——在县十届人大常委会第次会议上

 

县财政局局长 高俊宏  

 

一、一般公共预算

(一)2016年财政算收支平衡情况

2016年,全县地方级收入54,873万元,加上返还收入5,075万元、一般性转移支付收入92,536万元、专项转移支付收入75,263万元、债务转贷收入21,817万元、调入预算稳定调节基金15,485万元、上年结余收入5,723万元和调入资金5,094万元,财政总收入为275,866万元。全县财政支出234,375万元加上上解上级支出9,959万元、债券还本支出6,454万元安排预算稳定调节基金2,957万元全县财政总支出253,745万元。收支相抵后,年终结余22,121万元,扣除结转下年使用的支出22,121万元,按现行财政体制计算,当年收支平衡。

(二)重点支出项目完成情况

经县十七届人大五次会议批准,2016年全县一般预算支出计划变更为173,800万元,在执行过程中,省里陆续下达了一些专项指标,调整后支出预算为256,496万元,由于部分支出需要跨年,当年实际支出234,375万元,完成预算(调整预算,下同)的91.4%增加34,228万元(同比,下同),增长17.1%。主要支出项目完成情况是:

1.一般公共服务支出13,012万元,完成预算的99.1%同比增加1,163万元,增长9.8%主要是国家政策性调资,增加工资等支出

2.公共安全支出8,173万元,完成预算的99.2%,同比减少719万元,下降8.1%,主要是2016年检察院、法院上划省里,相应减少支出;

3.教育支出47,195万元,完成预算的100%同比增加1,773万元,增长3.9%,主要是国家政策性调资,增加工资等支出

4.科学技术支出200万元,完成预算的100%,同比增加15万元,增长8.1%,主要是农村宽带终端工程县级配套增加支出

5.文化体育与传媒支出2,398万元,完成预算的100%,同比减少118万元,下降4.7%,主要是省专项收入减少相应支出减少

6.社会保障和就业支出37,813万元,完成预算的99.9%,同比增加6,266万元,增长19.9%其原因:一是基本养老、城乡居民基本养老保险等标准提高增加支出;二是增加机关事业单位基本养老保险基金专项支出;三是残疾人两项补贴增加支出;四是定向捐赠增加支出

7.医疗卫生与计划生育支出29,070万元,完成预算的100%,同比增加3,308万元,增长12.8%,主要是医改补助、城镇居民、新农合、公共卫生等标准提高增加支出

8.节能环保支出2,769万元,完成预算96.5%,同比减少2,783万元,下降50.1%,主要是同期省下达北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造奖励支出,今年没有

9.城乡社区支出11,626万元,完成预算的43.7%主要是铁路改造工程永吉段征地拆迁补偿费因项目未实施资金未拨付,同比增加1,590万元,增长15.8%,主要是小城镇基础设施建设支出增加

10.农林水支出51,495万元,完成预算的88.5%,主要是部分土地治理项目未实施,资金未拨付。同比增加16,886万元,增长48.8%其原因:一是省专项收入增加相应支出增加;二是其他普惠金融发展、对村民委员会和村党支部的补助、水利工程建设、农村公益事业等增加支出;

11.交通运输支出6,252万元,完成预算的100%,同比减少39万元,下降0.6%,主要是公路改建支出减少

12.资源勘探信息等支出3,637万元,完成预算的100%,同比增加708万元,增长24.2 %,主要是其他支持中小企业发展和管理支出增加

13.住房保障支出14,535万元,完成预算的100%,同比增加7,834万元,增长116.9%,主要是廉租住房、棚户区改造项目增加支出

部门预算制度建立情况

为深入落实省财政厅部门预算改革相关要求,优化财政支出结构,进一步提高我县财政资金的使用效益,增强预算编制的透明度,强化预算约束,我县本级预算单位的经费收支全面实行了部门预算制度。

    1.围绕打造民生财政,优化财政支出结构。充分体现取之于民,用之于民的财政宗旨,努力调整财政支出结构,进一步加大对民生的投入,让更多的老百姓分享发展成果。

    2.全面推行部门预算编制制度,推动财政资金科学化、精细化管理。部门预算的编制程序:各单位按年度部门预算编制细则,编制本单位当年的收支计划,报送财政局预算编制小组;预算编制小组根据当年的财力情况以及当年的预算编制细则的求,对各单位上报的部门预算进行审核汇总,报预算编审领导小组研究;预算编审领导小组研究后,形成县本级部门预算,报县政府审批,提交县人大常委会审议;经县人代会批准通过的部门预算,县财政局在20日内批复到各单位。

3.进一步强化收支两条线管理,实行部门综合预算。出台非税收入管理办法,将非税收入统一纳入财政管理,保证了财政资金的安全,提高了财政资金的使用效益。

4.进一步强化预算监督,规范各项财政资金收支。定期对全县各预算单位预算执行情况检查,及时掌握各项资金收支情况,强化预算约束。

   上级补助收入的安排和使用情况

2016年省财政下达给我县各项补助收入共172,874万元,构成是:

1返还性收入5,075万元

2一般性转移支付收入92,536万元,主要项目是:均衡性转移支付收入21,724万元,老少边穷转移支付收入1,407万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入10,644万元,结算补助收入4,425万元,基层公检法司、义务教育、基本养老保险、低保、新型农村合作医疗等转移支付收入33,402万元,农村综合改革转移支付收入828万元,产粮(油)大县奖励资金收入3,484万元,固定数额补助收入16,465万元,其他一般性转移支付收入157万元;

3专项转移支付收入75,263万元

4、专项转移支付收入使用情况

2016年省下达给我县专项转移支付收入108,665万元(含基层公检法司、义务教育、基本养老保险、低保、新型农村合作医疗等转移支付收入33,402万元),实际拨付101,607万元,当年结转下年7,058万元,资金拨付率为93.5%原因是土地治理因项目未开展资金未拨付,主要是项目拨付情况:

1一般公共服务支出489万元,当年实际拨付369万元结转下年120万元

2公共安全支出2,148万元,当年实际拨付2,078万元结转下年70万元

3教育支出7,633万元,当年实际拨付7,633万元

4科学技术支出43万元,当年实际拨付43万元

5文化体育与传媒支出352万元,当年实际拨付352万元

6社会保障和就业支出29,371万元,当年实际拨付29,371万元

7医疗卫生与计划生育支出15,279万元,当年实际拨付15,271万元结转下年8万元

8节能环保支出2,001万元,当年实际拨付1,901万元结转下年100万元

9城乡社区支出1,120万元,当年实际拨付1,120万元

10农林水支出35,753万元,当年实际拨付29,093万元结转下年6,660万元

11交通运输支出4,330万元,当年实际拨付4,330万元

12资源勘探信息等支出1,329万元,当年实际拨付1,329万元

13商业服务等支出566万元,当年实际拨付566万元

14金融支出15万元,当年实际拨付15万元

15国土海洋气象等支出268万元,当年实际拨付268万元

16住房保障支出7,643万元,当年实际拨付7,643万元

17粮食物资储备支出325万元,当年实际拨付225万元,结转下年100万元。

5、债务转贷收入21,817万元,当年拨付6,817万元,结转下年15,000万元。

二、政府性基金

(一)政府性基金收入

2016年,我县政府性基金收入31,466万元,完成预算的103.9%。其中:本级收入22,859万元,专项补助收入8,607万元。具体项目如下:

1、本级收入22,859万元

1)新型墙体材料专项基金收入107万元;

2)城市公用事业附加收入263万元;

3)国有土地收益基金收入759万元;

4)农业土地开发资金收入371万元;

5)国有土地使用权出让收入20,843万元;

6)城市基础设施配套费收入451万元;

7)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用65万元。

2、专项补助收入8,607万元

1)大中型水库移民后期扶持基金入1,138万元;

2)国有土地使用权出让收入1,105万元;

3)新增建设用地土地有偿使用费收入4,625万元;

4)彩票公益金收入1,656万元;

5)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用18万元;

6)国家电影事业发展专项资金收入65万元。

(二)政府性基金支出

2016年政府性基金支出26,749万元,完成预算的88.7%。具体情况如下:

1)文化体育与传媒支出65万元,主要是国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出;

2)社会保障和就业支出559万元,主要是大中型水库移民后期扶持基金支出;

3)城乡社区支出23,789万元,其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出16,357万元,城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出494万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出813万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出400万元新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出4,965万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出760万元;

4)其他支出1,881万元,主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出;

5)债务付息支出418万元,主要是地方政府专项债务付息支出;

6债务发行费用支出37万元,主要是地方政府专项债务发行费用支出。

 (三)政府性基金收支平衡情况

2016年我县政府性基金本级收入22,859万元,加上省补助收入8,607万元,债务转贷收入33,318万元和上年结余7,126万元,政府性基金预算收入总计为71,910万元。政府性基金支出26,749万元,债务还本支出33,318万元调出资金2,597万元,收支相抵后,年终结余9,246万元,扣除结转下年使用的支出9,246万元,当年收支平衡。

三、社会保险基金

2016年我县社会保险基金收入22,861万元,完成预算的107%。其中:保险费收入10,368万元,利息收入319万元,财政补贴收入22万元,政府资助收入12,087万元,转移收入1万元,其他收入64万元。当年支出21,279万元,完成预算的106%。其中:社会保险待遇支出20,103万元,购买大病保险支出854万元,转移支出23万元,劳动能力鉴定支出5万元,工伤预防费用支出1万元生育津贴支出93万元,上解上级支出200万元。当年结余1,582万元,年末滚存结余13,824万元。具体项目如下:

(一)城镇职工基本医疗保险基金

1、当年收入5,505万元,其中:基本医疗保险费收入5,347万元,利息收入135万元,财政补贴收入22万元,转移收入1万元。

2、当年支出5,407万元,其中:基本医疗保险待遇支出5,184万元,转移支出23万元,上解上级支出200万元。

3、当年结余98万元,年末滚存结余6,250万元。

(二)居民基本医疗保险基金

1、当年收入16,386万元,其中:缴费收入4,155万元,利息收入144万元,政府补助收入12,087万元。

2、当年支出15,508万元,其中:基本医疗保险待遇支出14,654万元,大病保险支出854万元。

3、当年结余878万元,年末滚存结余4,586万元。

(三)工伤保险基金

1、当年收入576万元,其中:工伤保险费收入553万元,利息收入23万元。

2、当年支出208万元,其中:工伤保险待遇支出202万元,劳动能力鉴定费支出5万元,工伤预防费用支出1万元。

3、当年结余368万元,年末滚存结余1,874万元。

(四)生育保险基金

1、当年收入394万元,其中:生育保险费收入313万元,利息收入17万元,其他收入64万元。

2、当年支出156万元,其中:医疗费用支出63万元,生育津贴支出93万元。

3、当年结余238万元,年末滚存结余1,114万元。

、其他需要说明的情况

2016年县审计局同级审计中提出的问题,我们2017年的预算执行中认真进行整改。

附件1:2016年总决算报表

附件2:2016年财政决算公开相关说明

 

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