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关于2015年度财政决算(草案)的报告

加入时间:2016-08-29 14:43

 

——在县十七届人大常委会第三十次会议上

 

县财政局局长    苑玉

 

一、一般公共预算

(一)2015年财政决算收支平衡情况

2015年,全县地方级收入53,784万元,加上税收返还补助收入3,049万元、省一般性转移支付补助收入86,596万元、省专项补助收入59,582万元、转贷地方政府债券收入5,106万元、调入资金33,129万元和上年滚存结余6,215万元,财政总收入为247,461万元。全县财政支出200,147万元,加上上解省支出6,513万元、债券还本支出3,751万元和安排预算稳定调节基金31,327万元,全县财政总支出241,738万元。收支相抵后,年终滚存结余5,723万元,扣除结转下年使用的支出5,723万元,按现行财政体制计算,当年收支平衡。

(二)重点支出项目完成情况

经县十七届人大常委会第二十七次会议批准,2015年全县一般预算支出计划变更为158,822万元,在执行过程中,省里陆续下达了一些专项指标,调整后支出预算为205,870万元,由于部分支出需要跨年,当年实际支出200,147万元,完成预算(调整预算,下同)的97.2%,同比增加21,690万元,增长12.2%。主要支出项目完成情况是:

1.一般公共服务支出11,849万元,完成预算的100%。同比增加1,465万元,增长14.1%,主要是国家政策性调资,增加工资等支出;

2.公共安全支出8,892万元,完成预算的98.9%,同比减少795万元,主要是专项结转下年100万元。下降8.2%,主要是当年没有基建维修项目,支出减少;

3.教育支出45,422万元,完成预算的100%,同比增加9,093万元,增长25%,主要是国家政策性调资,增加工资等支出;

4.科学技术支出185万元,完成预算的100%,同比减少205万元,下降52.6%,主要是省专项少,相应减少支出;

5.文化体育与传媒支出2,516万元,完成预算的100%,同比增加315万元,增长14.3%,主要是专项转移支付增加支出;

6.社会保障和就业支出31,547万元,完成预算的94.7%,主要是厂办大集体改革项目未实施,资金未拨付。同比增加1,714万元,增长5.7%,主要是基本养老、城乡居民基本养老保险等标准提高;

7.医疗卫生支出25,762万元,完成预算的100%,同比增加2,055万元,增长8.7%,主要是医改补助、城镇居民、新农合、公共卫生等标准提高;

8.节能环保支出5,552万元,完成预算的100%,同比增加支出798万元,增长16.8%,主要是省专项收入增加相应支出增加;

9.城乡社区事务支出10,036万元,完成预算的100%,同比增加支出3,766万元,增长60.1%,主要是小城镇基础设施建设支出增加;

10.农林水事务支出34,609万元,完成预算的93.1%,主要是部分土地治理项目未实施,资金未拨付。同比增加6,060万元,增长21.2%,主要原因:一是省专项收入增加相应支出增加,二是万昌先导区规划编制、乡镇六清、清收还林等增加支出,三是国家政策性调资,增加工资等支出;

11.交通运输支出6,291万元,完成预算的100%,同比增加383万元,增长6.5%,主要是偿还以前年度工程款增加支出;

12.资源勘探电力信息等事务支出2,929万元,完成预算的89.5%,主要是专项结转下年343万元。同比减少1,243万元,下降29.8%,主要是中小企业发展和管理支出减少;

13.住房保障支出6,701万元,完成预算的91.3%,主要是棚户区改造项目未实施,资金未拨付。同比减少支出761万元,下降10.2%,主要是棚户区改造项目拨付资金减少。

(三)部门预算制度建立情况

为深入落实省财政厅部门预算改革相关要求,优化财政支出结构,进一步提高我县财政资金的使用效益,增强预算编制的透明度,强化预算约束,我县本级预算单位的经费收支全面实行了部门预算制度。

    1.围绕打造“民生财政”,优化财政支出结构。充分体现“取之于民,用之于民”的财政宗旨,努力调整财政支出结构,进一步加大对民生的投入,让更多的老百姓分享发展成果。

    2.全面推行了部门预算编制制度,推动财政资金科学化、精细化管理。部门预算的编制程序:各单位按年度部门预算编制细则,编制本单位当年的收支计划,报送县财政局预算编制小组;预算编制小组根据当年的财力情况以及当年的预算编制细则的要求,对各单位上报的部门预算进行审核汇总,报预算编审领导小组研究;预算编审领导小组研究后,形成县本级部门预算,报县政府审批,提交县人大常委会审议;经县人代会批准通过的部门预算,县财政局在10日内批复到各单位。

3.进一步强化了“收支两条线”管理,实行了部门综合预算。出台了非税收入管理办法,将非税收入统一纳入财政管理,保证了财政资金的安全,提高了财政资金的使用效益。

4.进一步强化预算监督,规范各项财政资金收支。通过定期对全县各预算单位预算执行情况检查,及时掌握各项资金收支情况,强化预算约束。

   (四)上级财政补助资金的安排和使用情况

2015年省财政下达给我县各项补助收入共149,227万元,构成是:

1、税收返还补助3,049万元

2、一般性转移支付收入86,596万元,主要项目是:均衡性转移支付补助23,105万元,革命老区及民族和边境地区转移支付收入501万元,县级基本财力保障机制奖补资金9,677万元,结算补助收入1,951万元,公安、教育、社保、卫生等一般性转移支付补助29,652万元,农村综合改革转移支付收入826万元,产粮(油)大县奖励资金补助3,253万元,固定数额补助收入17,474万元,其他一般性转移支付收入157万元;

3专项补助59,582万元

以上补助收入剔除上解省支出6,513万元,2015年省财政实际给我县补助142,714万元,同时转贷财政部代理发行地方政府债券收入5,106万元。

4、税收返还补助和一般性转移支付补助使用情况

上述补助收入已纳入年初财力计划,安排了当年支出,预算执行中,增加的补助资金7,950万元也纳入了当年支出预算,增加的补助项目是:均衡性转移支付补助3,962万元,县级基本财力保障奖补资金补助1,918万元,结算补助1,016万元,产粮大县奖励转移支付补助-317万元,固定数额补助1,371万元。主要使用情况是:

(1)国家政策性调资,用于工资支出4,300万元;

(2)用于教育投入支出150万元;

(3)用于农林水支出1,000万元,主要是用于万昌先导区规划编制、乡镇六清、清收还林等项目;

(4)用于县城小区环境综合整治、开发区污水处理厂扩建设计、自来水运营补贴等支出800万元;

(5)用于社会保障支出450万元,主要是用于就业中心楼基建项目、医疗设备配套、养老金配套、养老金借款利息、贫困老人入住机构补贴等;

(6)用于乡镇财力补助支出1,250万元。

5、专项补助使用情况

2015年省下达给我县专项补助89,234万元(含公安、教育、社保、卫生等一般性转移支付29,652万元),实际拨付85,265万元,当年结转下年3,969万元,资金拨付率为95.6%,项目拨付情况是:

(1)一般公共服务支出366万元,当年实际拨付329万元,结转下年37万元;

(2)公共安全支出2,869万元,当年实际拨付2,769万元,结转下年100万元;

(3)教育支出7,689万元,当年实际拨付7,689万元;

(4)科学技术支出50万元,当年实际拨付50万元;

(5)文化体育与传媒支出709万元,当年实际拨付709万元;

(6)社会保障和就业支出25,356万元,当年实际拨付25,340万元,结转下年16万元;

(7)医疗卫生支出14,254万元,当年实际拨付14,217万元,结转下年37万元;

(8)节能环保支出4,186万元,当年实际拨付4,186万元;

(9)城乡社区事务支出1,567万元,当年实际拨付1,567万元;

(10)农林水事务支出21,539万元,当年实际拨付18,982万元,结转下年2,557万元;

(11)交通运输支出4,387万元,当年实际拨付4,387万元;

(12)资源勘探电力信息等事务支出1,523万元,当年实际拨付1,180万元,结转下年343万元;

(13)商业服务等事务支出423万元,当年实际拨付311万元,结转下年112万元;

(14)金融监管等事务支出70万元,当年实际拨付70万元;

(15)国土资源气象等事务支出161万元,当年实际拨付29万元,结转下年132万元;

(16)住房保障支出2,959万元,当年实际拨付2,324万元,结转下年635万元;

(17)粮食物资储备事务支出1,126万元,当年实际拨付1,126万元。

6、转贷财政部代理发行地方政府债券收入5,106万元,其中:教育还本484万元,开发区还本2,000万元,农村公路建设还款1,000万元,城市建设支出1,622万元。

二、政府性基金

(一)政府性基金收入

2015年,我县政府性基金收入23,289万元,完成年初计划146.9%。其中:本级收入8,481万元,专项补助收入9,608万元,转贷地方政府债券收入5,200万元。具体项目如下:

1、本级收入8,481万元

(1)新型墙体材料专项基金收入162万元;

(2)政府住房基金收入84万元;

(3)城市公用事业附加收入257万元;

(4)国有土地收益基金收入235万元;

(5)农业土地开发资金收入81万元;

(6)国有土地使用权出让收入7,278万元;

(7)城市基础设施配套费收入280万元;

(8)水土保持补偿费收入50万元;

(9)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用54万元。

2、专项补助收入9,608万元

(1)大中型水库移民补助收入1,704万元;

(2)小型水库移民补助收入55万元;

(3)国有土地使用权出让收入365万元;

(4)新增建设用地土地有偿使用费收入5,413万元;

(5)新菜地开发建设基金收入114万元;

(6)大中型水库库区基金收入96万元;

(7)彩票公益金收入1,861万元。

3、转贷地方政府债券收入5,200万元

(二)政府性基金支出

2015年政府性基金支出24,569万元,完成年初计划160%。具体情况如下:

(1)社会保障和就业支出1,759万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金支出1,704万元,小型水库移民扶助基金支出55万元;

(2)城乡社区支出20,314万元,其中:政府住房基金支出186万元,国有土地使用权出让收入安排的支出11,928万元,城市公用事业附加安排的支出140万元,国有土地收益基金支出7万元,城市基础设施配套费安排的支出371万元,新增建设用地有偿使用费安排的支出7,682万元;

(3)农林水支出96万元,主要是大中型水库库区基金支出;

(4)其他支出2,400万元,主要是彩票公益金安排的支出。

 (三)政府性基金收支平衡情况

2015年我县政府性基金本级收入8,481万元,加上省专项收入9,608万元, 转贷地方政府债券收入5,200万元和上年结余26,355万元,政府性基金收入总计为49,644万元。政府性基金支出24,569万元,上解上级支出350万元,债务还本支出4,400万元(其中:偿还冠隆公司土地收储借款本金3,200万元,偿还土地收储借款1,200万元),调出资金13,199万元,收支相抵后,年终滚存结余7,126万元,扣除结转下年使用的支出7,126万元,当年收支平衡。

三、社会保险基金

2015年我县社会保险基金收入55,528万元,完成年初计划229.2%。其中:保险费收入26,472万元,利息收入1,078万元,财政补贴收入25,681万元,转移收入692万元,上级补助收入1,591万元,其他收入14万元。当年支出59,462万元,完成年初计划292.2%。其中:社会保险待遇支出54,880万元,丧葬补助金支出1,040万元,购买大病保险支出842万元,其他支出484万元,上解上级支出2,216万元。当年结余-3,934万元,年末滚存结余32,586万元。具体项目如下:

()企业职工基本养老保险基金

1、当年收入27,468万元,其中:保险费收入15,462万元,利息收入460万元,财政补贴收入9,258万元,其他收入13万元,转移收入684万元,上级补助收入1,591万元。

2、当年支出预计35,968万元,其中:基本养老金支出33,060万元,丧葬抚恤补助支出1,040万元,转移支出76万元,上解上级支出1,792万元。

3、当年结余-8,500万元,年末滚存结余8,231万元。

(二)城乡居民基本养老保险基金

1、当年收入6,293万元,其中:保险费收入1,145万元,利息收入253万元,财政补贴收入4,895万元。

2、当年支出5,128万元。

3、当年结余1,165万元,年末滚存结余10,575万元。

(三)城镇职工基本医疗保险基金

1、当年收入5,425万元,其中:保险费收入5,081万元,利息收入96万元,财政补贴收入240万元,转移收入8万元。

2、当年支出4,116万元,其中:基本医疗保险待遇支出4,104万元,转移支出12万元。

3、当年结余1,309万元,年末滚存结余6,152万元。

(四)城镇居民基本医疗保险基金

1、当年收入,1,722万元,其中:保险费收入379万元,利息收入18万元,政府资助收入1,325万元。

2、当年支出1,684万元,其中:基本医疗待遇支出1,628万元,购买大病保险支出56万元。

3、当年结余38万元,年末滚存结余1,088万元。

(五)工伤保险基金

1、当年收入680万元,其中:保险费收入667万元,利息收入13万元。

2、当年支出84万元,其中:工伤保险待遇支出77万元,劳动能力鉴定支出6万元,工伤预防费用支出1万元。

3、当年结余596万元,年末滚存结余1,507万元。

(六)失业保险基金

1、当年收入901万元,其中:保险费收入846万元,利息收入54万元,其他收入1万元。

2、当年支出630万元,其中:失业保险金支出106万元,医疗补助支出14万元,稳定岗位补贴支出86万元,上解上级支出424万元。

3、当年结余271万元,年末滚存结余1,537万元。

(七)生育保险基金

1、当年收入278万元,其中:保险费收入270万元,利息收入8万元。

2、当年支出176万元,其中:医疗费用支出33万元,生育津贴支出43万元,其他支出100万元。

3、当年结余102万元,年末滚存结余876万元。

(八)新型农村合作医疗基金

1、当年收入12,761万元,其中:保险费收入2,622万元,利息收入176万元,政府资助收入9,963万元。

2、当年支出11,676万元,其中:基本医疗保险待遇支出10,890万元,购买大病保险支出786万元。

3、当年结余1,085万元,年末滚存结余2,620万元。

四、其他需要说明的情况

对2015年县审计局同级审计中提出的问题,我们将在2016年的预算执行中认真进行整改。

附件2015财政决算情况说明及报表.rar

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